进销存操作流程
本帖最后由 Lato_Amber 于 2016-12-21 17:07 编辑进销存一共包括六个大块的内容：基础资料，采购管理，销售管理，仓库管理，资金管理，报表
一、基础资料 基础资料包含： 商品基础资料（仓库可设置多仓库，计量单位多种计量单位，商品类别，商品）
往来单位资料（客户类别，客户，供应商类别，供应商）
其他资料 （账户，结算方式，收入类别，支出类别）
重新立账 -慎重操作，这个是为管理员第一次测试了数据清空数据使用。
组织机构设置（在 系统管理 - 组织权限可设置不同的 组织机构，用户。给不同的用户设不同的权限）
在使用系统前先要录入基础资料才能进行后续的操作。基础资料也可以进行批量导入 点击这里查看如果批量导入。
二、进货管理
进货管理包含：
采购入库单 -> 采购退货单 ->付款单
采购入库单：必须填写供应商和结算账户。可通过条码扫描输入也可通过点击 商品货号选择 输入。可设置单品折扣也可设置整单折扣。 可添加本次采购所消耗的费用，也可分摊到商上。保存表单只是保存记录，审核才会更新库存表。
采购退货单：跟采购入库单一样的操作，不同之处在于需要关联采购入库单知道是哪个单的发生的退货。
付款单：供应商付款单，选择供应商，选择 源单可根据付款金额核算单据的金额。审核后才执行付款。
三、销货管理
销售管理包含：
销售出库单 -> 销售退货单 -> 收款单
销售管理操作和采购管理相同。
四、库存管理
库存管理包含：
库存查询，成本调整，库存调拨，库存盘点，其他入库单，其他出库单
库存查询：顾名思义为查询提供便利
成本调整：针对商品市场进货价发生变动时可设置。如果不发生变动可不用设置。
库存调拨：用于多仓库时，为方便各个仓库之间的商品调拨使用，审核后调拨才生生效、
库存盘点：用于盘点库存使用，自动会自动查询系统库存，根据手动盘点的商品的数量， 系统会显示盈亏数量，执行审核后，如果是盘亏，自动会自动生成其他入库单，如果盘盈系 会自动生成其他出库单。
其他入库/出库单：可手动根据实际情况填写，如果没有可不填写。
五、资金管理
资金管理包含：
收款单，付款单，核销单，现金银行余额，资金转账，采购费用，销售费用
收款单：针对客户的收款单，审核生效
付款单：针对供应商的付款单，审核生效。
核销单：针对供应商和客户执行预收核销。如果是供应商，选择供应商后选择预收（付）单据，通过审核执行核销。如果是客户，选择客户后选择应收（付）单据，通过审核执行核销。
现金银行余额：查询使用
资金转账单：将公司各账号执行余额转账操作
采购费用单/销售费用单：在采购管理和销售管理时生成。
六、报表管理
报表管理包含：
库存余额表，采购入库明细表，销售出库明细表，供应商对账单，客户对账单，利润表
执行采购管理，销售管理后会生成相应的数据，这些只提供查询核对，如果需要更多的报表可新购模板自己定制或者让公司定制。
干货:handshake
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